客服体系-客服内控部-内控专员/经理(J15748)

1. 负责对体系内各业务执行情况进行独立核查与审核，评估内部控制有效性和风险管理情况，并就审核结果进行整改追踪与改善效果评价。 2. 负责对接并配合公司及第三方审计，组织体系内相关业务部门应审、推进体系内整改方案出具及实施。 3. 负责体系的制度和流程建设，包括文件/流程符合性的自评/体系内评审、协助业务部门新建/修订文件并评审。 4. 负责推动体系内各部门进行业务及关键过程的风险评估，形成年度内部控制风险数据库（风险评估报告）并输出对应的控制点， 推进控制措施的制定、规范化及落地； 5. 负责体系内制度/流程/审核/风险管理等管理规则的制定及培训； 6. 领导交办的其它事项； 7.优秀者可放宽条件。 【任职要求】 1.统招本科及以上学历（机械、材料等理工科专业优先），英语CET4及以上； 2.5年以上制造企业（半导体相关制造企业经验优先）审核、质量体系流程搭建/维护工作经验（条件优秀可适当放宽）； 3.具备生产过程审核、供应商审核、体系审核经验（有ISO体系内审员资质或财务报表审计、离任审计经验者优先）； 4.熟悉管理体系标准（ISO系列/内控合规系列）内容并有维护经验，具备搭建管理体系经验者优先； 5.具备内控管理经验（熟悉流程优化、COSO框架、SACA者优先）； 6.具备风险管理经验，包括识别、应对等（熟悉ISO31000/ISO14971及等同对应国标的优先 ）； 7.具备良好的沟通协调、逻辑思维、书面表达与数据分析能力，熟练使用办公软件，富有团队精神，并能适应短期出差或现场审核任务。