高级内控专员

岗位职责： 1、内部控制体系建设与优化： -负责公司内部控制体系的搭建、维护及持续优化，梳理并完善业务流程中的关键控制点，确保符合上市公司内控合规的监管要求； 主导或协助完成内控实施指引、风险矩阵、制度文件的编制及更新，确保内控体系与业务发-展同步； 2、内控评价与内控审计： -根据上市监管要求，开展上市公司年度内控评价工作，编制内控评价报告； -年度内控合规与审计支持，对接中介机构完成年度内控审计工作，确保财务报告内控有效性符合监管要求； -协调内外部审计工作，跟进审计发现问题整改，推动内控缺陷闭环管理； 3、组织推动被审计单位就审计发现的重大内控缺陷的有效整改落实，确保审计项目整改闭环管理； 4、业务流程管理（BPM）与系统支持： -基于BPM方法论，主导跨部门业务流程的梳理、诊断及优化，推动流程标准化和效率提升； -根据公司数智化运营战略，推动内部控制流程与BPM流程整合，在全集团信息化应用； 5、内控项目开展过程中，就具体内控计划、案件线索移送、开展相关内控培训，与COC开展反舞弊协作； 6、领导交办的其他工作。 任职资格： 1、学历专业：本科及以上学历，审计、会计、信息管理、经济、计算机、工程等专业； 2、知识技能： -精通财经法规、内控、审计理论，熟悉流程管理，具有中级以上职称、CPA/CIA/CFE/CISA资质者优先；/熟练使用OFFICE、SAP、统计软件； -精通COSO框架、SOX 404及中国内控规范，具备完整内控体系建设经验； -熟悉BPM流程管理方法论，具备业务流程优化落地经验；熟练操作SAP系统，熟悉制造业核心业务模块逻辑（如生产、供应链、成本核算）； 3、工作经验：3-5年以上大型制造企业集团审计工作经验（同等职位3年以上经验），制造业背景或有智能制造/数字化工厂内控经验，有会计师事务所、咨询公司等专业机构工作经验的优先； 4、语言：英语听说读写流利，掌握德语、西班牙语等少数语系者优先； 5、其他：逻辑清晰，抗压能力强，具有良好的表达与沟通能力，适应阶段性高强度工作。