中/高级内控管理岗（财务）

工作职责： 主导公司财务内控体系的整体规划与从无到有的建设，制定内控管理制度、流程与规范；梳理公司各业务环节（采购、销售、存货、资金、费用报销、固定资产等）的关键控制节点，识别控制缺陷并设计控制措施；建立内控矩阵（RCM），明确风险点、控制活动、责任部门与执行标准； 组织开展财务及运营风险评估，输出风险清单及应对方案；结合业务实际，推动跨部门流程梳理与再造，堵塞管理漏洞，提升运营效率；对重大业务事项、关联交易、资金支付等高风险领域进行专项管控； 组织内控自查、专项检查及穿行测试，评价内控制度的有效性；跟踪内控缺陷整改情况，形成闭环管理；编制内控评价报告，向管理层汇报内控运行状况及改进建议； 推动内控制度在各部门的落地执行，组织内控相关培训与宣贯；配合内外部审计工作，提供所需资料并推动审计问题整改； 参与财务/业务系统（ERP、费控、OA 等）的内控需求设计，将控制要求嵌入系统流程，实现管控线上化； 任职要求： 本科及以上学历，会计、财务管理、审计、内部控制等相关专业；持有 CPA、CIA、CMA、注册内部控制师等证书者优先； 具备内控体系 0-1 建设经验；曾独立或作为核心成员主导过企业内控体系从无到有的搭建，而非仅在成熟体系下执行；熟悉制造业（供应链、存货、成本管控）或互联网公司（业务快速迭代、多主体、资金流复杂）的内控管理特点； 5年以上财务内控、内部审计或风险管理相关工作经验；熟悉《企业内部控制基本规范》及配套指引，掌握 COSO 内控框架；精通业务流程梳理、风险评估、内控测试等方法论，能独立设计内控矩阵与制度文件；熟悉财务核算、税务及相关法律法规；熟练使用 ERP、费控等信息化系统，具备将内控要求嵌入系统的能力； 具备较强的跨部门沟通协调与推动能力，能独立推进项目落地；逻辑清晰、原则性强，具备风险敏感度与职业审慎态度；有较强的文字表达与报告撰写能力，抗压能力强； 加分项：曾主导过大型制造集团或知名互联网公司的内控体系建设项目；有 IPO 内控合规、SOX 萨班斯法案合规经验；有内控信息化系统（如内控管理平台、风控系统）建设或落地经验。