中/高级内控管理岗（流程IT方向）

工作职责： 1. 体系搭建与优化：负责建立并完善IT治理与流程内控体系，梳理系统开发、测试、运维及数据全生命周期的风险控制矩阵与审批流程。 2. 关键风险监控：深入介入IT需求评审、系统架构设计、代码发布、权限变更及数据提取等高风险环节，实时识别并阻断越权操作与数据泄露风险。 3. 专项审计与度量：定期对IT系统权限、账号口令管理、数据安全合规及重大IT项目进行专项审计，出具风险报告并推动研发流程整改闭环。 4. 自动化风控：推动内控规则嵌入监控平台，利用系统强控与自动化巡检替代人工检查，提升风险预警的实时性。 5. 合规赋能：进行内控合规培训，解读IT内控红线与安全规范，提升技术人员在开发过程中的合规意识。 任职要求： 1. 本科及以上学历，计算机科学、信息安全、审计、管理信息系统等相关专业。 2. 5年以上IT审计、IT内控、信息安全管理或技术风险管理经验，有制造业、大型互联网或金融科技企业IT内控体系从0到1搭建经验者优先。 3. 能独立设计IT流程控制矩阵，对系统逻辑漏洞与敏感数据流转具有高度敏感性和排查能力。 4. 优秀的跨部门沟通与逻辑推演能力，能有效推动运维及安全团队完成复杂风险问题的整改落地。 5. 熟悉SQL、Python等数据分析或代码审计工具者优先。